Как исправить ошибки при нарушении контрольного соотношения в декларации по НДС?

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Я подала уточнённую декларацию по НДС: реализацию ос включила в доп. лист книги продаж и также включила в доп. лист книги покупок НДС который у нас был на 19 сч , который я не ставила к вычету в тот момент, чтобы не было суммы к возмещению .

  То, что включили в доплист к книге продаж, включили в начисление в разделе 3, как реализацию. Так?
  А то, что включили в доплист к книге покупок, включили в раздел 3, как вычеты?
• совершенно верно))
• Проверьте, сумма начисленного НДС совпадает с суммой НДС по разделу 9 + приложение 1 к разделу 9?
  А сумма к вычету совпадает с суммой НДС по разделу 8 + приложение 1 к разделу 8?
• Цитата: А сумма к вычету совпадает с суммой НДС по разделу 8 + приложение 1 к разделу 8?

  да, совпадает!
  а по книге продаж обнаружила ошибку, что пропущенную  реализацию включила не в доп. лист, а просто в книгу продаж и  сумма начисленного НДС совпадает с суммой НДС по разделу 9. (т.е. в приложение 1 к разделу 9- пусто).
  т.е. все совпадет , ведь думаю проблема то не в том что я не включила в доп. лист...
• Цитата: а по книге продаж обнаружила ошибку, что пропущенную  реализацию включила не в доп. лист, а просто в книгу продаж и  сумма начисленного НДС совпадает с суммой НДС по разделу 9. (т.е. в приложение 1 к разделу 9- пусто).т.е. все совпадет , ведь думаю проблема то не в том что я не включила в доп. лист...

  Это не должно дать подобный эффект.
  Скорее всего дело в вычетах...
  Смотрите внимательно вычеты и то, что в разделе 8 (вместе с приложением 1 к нему)
• позвонила в налоговую, инспектор сама не понимает в чем дело))) сказала написать пояснение , что были доп листы... и приложить сканы счф.
• Цитата: позвонила в налоговую, инспектор сама не понимает в чем дело))) сказала написать пояснение , что были доп листы... и приложить сканы счф.

  На форуме были озвучены ситуации, когда из программы не выгружались приложения 1... 
  Проверьте, У Вас полный состав уточненной декларации? Ничего не потерялось в пути?
• дело в том, что сама программа 1С выдает эти же ошибки в декларации,когда делаешь проверку,  т.е. дело не в выгрузке отчета
• Добрый дент!
  

  Цитата: дело в том, что сама программа 1С выдает эти же ошибки в декларации,когда делаешь проверку,  т.е. дело не в выгрузке отчета

  Вот, как раз, на 1С больше всего нареканий по ошибкам.
  
  А Вы пробовали сами проверить (вручную) эти самые контрольные соотношения 1.28 и 1.33?
  
  Успехов!